Remboursements
Les remboursements ne sont pas une pratique courante et ne doivent pas être proposés en premier lieu. Si un client souhaite annuler en raison du mauvais temps, d'une maladie ou d'une raison similaire, vous devez toujours vous référer à l'assurance habitation du client qui peut couvrir cette éventualité, ainsi qu'à nos conditions de réservation : il y est clairement indiqué que la réservation n'est pas remboursable.
Proposer une nouvelle réservation
Vous pouvez toujours proposer au client une nouvelle réservation afin qu'il puisse pagayer un autre jour. Pour en savoir plus, lisez here ici comment effectuer une nouvelle réservation.
<Parfois, il est difficile pour un client de savoir quel jour lui conviendrait le mieux et il est alors plus facile de lui donner un bon d'une valeur équivalente au montant de la réservation. De cette façon, vous ne perdez pas l'argent de la réservation et le client a la possibilité de faire une nouvelle réservation à un autre moment qui lui convient. Cliquez sur ici pour en savoir plus sur la création d'un bon d'achat.
Conseils !
Vous pouvez vous inspirer de l'IA pour rédiger des réponses professionnelles à des clients mécontents. Elle peut également être utile pour réfléchir à la manière d'aborder un cas difficile.
Quand dois-je effectuer un remboursement ?
Le crédit ne devrait vraiment être accordé que s'il y a eu une erreur de notre part, par exemple si le kayak n'est pas à sa place, si le code ne fonctionne pas ou en cas d'autres problèmes qui ne sont pas de la faute du client. Dans ce cas, vous pouvez envisager un avoir.
Cependant, essayez toujours de résoudre le problème en premier lieu.
- Y a-t-il un autre kayak disponible sur lequel vous pouvez changer la réservation ? Si c'est le cas, allez simplement dans l'administration et modifiez le créneau pour la réservation qui a échoué.
- Si cela ne peut pas être résolu, commencez toujours par offrir un code gratuit généreux (le double du temps réservé ou plusieurs sessions de paddle). Presque tout est mieux que de rembourser l'argent.
- Mais si c'est de notre faute, nous vous créditerons directement si le client décline le code gratuit. Dans ce cas, contactez le support et demandez de l'aide pour effectuer le crédit, en utilisant le sujet "Remboursement" lors de la création du ticket. N'oubliez pas d'indiquer le numéro de réservation, la raison du crédit et le montant.
Post-charge
Un supplément est une somme supplémentaire que vous pouvez facturer à un client après la fin de la période de location. Cela s'applique lorsque ses actions ont causé des dommages, un nettoyage supplémentaire ou des désagréments qui vont au-delà de l'utilisation normale.
Quand une surtaxe peut-elle s'appliquer ?
Dommages ou usure excessive : L'équipement est retourné cassé ou dans un état d'usure inhabituel.
Nettoyage supplémentaire requis : Le matériel est laissé extrêmement sale (boue, sable, feuilles, etc.) et nécessite plus qu'un simple nettoyage.
Retours tardifs : Le client retourne le kayak/SUP en retard, ce qui affecte la réservation suivante.
Accessoires manquants : Les articles tels que les pagaies, les gilets de sauvetage ou les clés de cadenas ne sont pas restitués.
Important à noter
Pour émettre une surtaxe, vous devez vous assurer que quel client a causé le problème. Si possible, documentez toujours l'état des lieux à l'aide de photos ou de notes avant et après la location.
Si l'équipement n'est pas rendu (kayak/SUP manquant)
Si un kayak ou un SUP n'a pas été retourné du tout, veuillez suivre les étapes suivantes :
Essayez de contacter le client par téléphone.
En l'absence de réponse - contactez les services de sauvetage en mer et expliquez la situation.
Si les services de sauvetage en mer ne parviennent pas à localiser le client ou l'équipement, il peut être considéré comme un vol. Dans ce cas, veuillez déposer une plainte auprès de la police.
Comment demander une post-facturation
Pour émettre une surcharge, veuillez créer un ticket d'assistance en utilisant le formulaire suivant forme.
Comment soumettre votre demande :
Dans le cadre de la “Sujet” sélectionnez “Postcharge”.
Indiquez clairement les raisons de l'accusation.
Incluez tous les détails nécessaires : numéro de réservation, une description de l'incident, et preuve en montrant pourquoi ce client spécifique est responsable.
Que se passe-t-il ensuite ?
Dès réception de votre demande, nous débiterons la carte du client. Les fonds nous parviennent généralement dans un délai d'une semaine. Nous créditons alors le montant sur votre compte et il est inclus dans votre prochain règlement.
Attention! Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de traiter la post-facturation si le client ne dispose pas de fonds suffisants ou si la banque refuse pour d'autres raisons.
Important à savoir :
La plupart des clients comprennent quand un supplément est justifié et l'acceptent. Toutefois, certains peuvent contester le montant facturé en nous contactant ou en contactant la société émettrice de leur carte. Dans ce cas, nous nous rangeons généralement du côté du client et remboursons les frais.
Bien que cela soit rare, il peut arriver qu'un client conteste un montant valable auprès de l'émetteur de sa carte. Dans ce cas, nous devons malheureusement accepter la décision de l'émetteur de la carte.
Si un client devait systématiquement abuser de ce processus, ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent, nous prendrions les mesures qui s'imposent à son encontre.
Liste de prix
Combien dois-je facturer au client ?
Veuillez consulter la “boutique de l'opérateur” pour connaître les prix des différents articles.
