Dit ansvar for regnskabet
Som operatør er du ansvarlig for regnskabet for det firma, hvorunder du driver din KAYAKOMAT. Vores månedlige rapportering er designet til at minimere den tid, du skal bruge på bogføring.
Du er ansvarlig for at indberette moms på både dine indtægter og dine udgifter.
Kayakomat kan ikke hjælpe dig med regnskab, vi henviser dig til dit lokale skattekontor eller et lokalt revisionsfirma, hvis du har brug for hjælp. Årsagen er, at vi ikke kan påtage os ansvaret for en anden virksomheds regnskab, og reglerne varierer i forskellige regioner/lande.
Et par vigtige punkter:
- Kayakomat er registreret under firmanavnet Point 65 Sweden AB.
- Der kan være forskelle i gebyrer og rutiner for forskellige lande og operatører. Se altid din operatør og lejeaftale for at få de mest korrekte oplysninger, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.
Hvordan det fungerer, og hvad du skal gøre
Alle indtægter fra kunder kommer direkte til os på Kayakomat. Vi betaler vores operatører måneden efter og trækker eventuelle udestående gebyrer fra. Hvis du har en negativ saldo, sender vi dig også en faktura via e-mail.
Som operatør skal du downloade den månedlige rapport og holde styr på dine egne indtægter og omkostninger ud fra den.
Du er ansvarlig for at indberette moms på både dine indtægter og dine udgifter.
For at sikre, at både indtægter og omkostninger, der behandles via Kayakomat, fungerer korrekt - og for at undgå at betale moms to gange - er det vigtigt, at du har et gyldigt EU-momsnummer.
Dette nummer skal:
- Være registreret hos skattemyndighederne i det land, hvor din virksomhed er etableret
- Bruges til alle transaktioner inden for EU
Hvis du ikke har et EU-momsnummer, skal der angives moms på dine udgifter i Sverige, hvilket kan øge dine udgifter.
Du ansøger om et EU-momsnummer gennem din lokale skattemyndighed i dit hjemland.
Se links til en vejledning i, hvordan du ansøger om moms længere nede.
Hver måned finder du en månedsrapport på admin-side. der viser dine indtægter og dine omkostninger.
Du kan finde dette på Admin-siden under:
Stationer → Rediger station → Fanen Fakturering
Rapporterne offentliggøres normalt i Admin-appen i midten af den følgende måned.
Udbetalingerne sker i slutningen af den følgende måned, hvilket betyder, at indtægterne fra maj bliver udbetalt i slutningen af juni.
Husk at downloade og bogføre dine rapporter, helst hver måned, så du altid er opdateret med dit regnskab og har et godt indblik i, hvordan det går med din virksomhed.
Længere nede på denne side kan du finde en forklaring på rapporten, et eksempel og et link til admin-siden.
Bemærk;
- Hvis dine omkostninger er højere end dine indtægter, vil du også modtage en faktura fra os.
Hvis du har udestående fakturaer, bedes du betale til os. med det samme. På den måde undgår du, at vi trækker det udestående beløb fra din omsætning, når en eventuel restsaldo udbetales. Det vil også forenkle din egen bogføring meget.
- Indtægter fra gavekort/sæsonkort og andre varer, der ikke er booket direkte gennem bookingsystemet, udbetales separat. Du vil modtage et separat dokument til din bogføring.
- Under månedsrapporterne vil du se et dokument, der hedder “Operatørfaktura”. Du har kun brug for dette dokument, hvis din revisor har brug for en specifikation af de omkostninger, der allerede står i månedsrapporten. Der er ikke andet, du skal gøre. Du ser kun dette dokument, hvis du befinder dig i et EU-land (Sverige undtaget).
Hvis der ikke var nogen indtægter eller udgifter i den foregående måned, genereres der ingen rapport.
Med andre ord, hvis der ikke vises nogen rapport på din administratorside, havde din Kayakomat ingen økonomisk aktivitet den måned.
Hvis dine omkostninger er højere end dine indtægter, vil du også modtage en faktura fra os. Betal venligst i tide, og bogfør din faktura.
For nogle kontrakter betales lejen forud for sæsonen.
Betal venligst alle fakturaer fra os i tide for at undgå ekstra gebyrer og mere kompliceret regnskab (da vi trækker omkostningerne fra dine udbetalinger).
Vi fakturerer dig for jordforvaltningsgebyret, når jordejerne fakturerer os. Den kan opkræves før sæsonen, i løbet af sæsonen eller så sent som 6-12 måneder efter sæsonen.
Hvis du lejer udstyr gennem et tredjepartsfinansieringsselskab, vil du modtage en separat faktura direkte fra dem. Disse omkostninger er ikke inkluderet eller fratrukket i vores rapportering.
Det er vigtigt, at du betaler dem i tide og giver os direkte besked, hvis du ikke er i stand til at gøre det.
Se venligst din lejeaftale, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du lejer af Kayakomat (firmanavn Point 65 Sweden) eller en tredjepart.
Du er ansvarlig for at indberette moms på både dine indtægter og dine udgifter.
Sørg for at kende rutinerne og reglerne i dit land.
Fra 2026 vil operatører kunne vælge, om de vil fakturere med moms eller under den franske momsfritagelsesordning (“franchise en base de TVA”), hvilket kan forenkle administrationen og øge nettofortjenesten betydeligt for virksomheder med lave momsfradragsberettigede udgifter.
Læs mere om det her
Månedlig rapport forklaret
Bemærk venligst, at årlige gebyrer opdeles i 6 dele og opkræves i månederne april til september. Du finder din månedlige rapport under admin, under STATION og derefter BILLING På regnskabsrapporten finder du alle eller flere af nedenstående poster.
- Gebyr for hardware
Henviser til udlejningsudstyret. Bemærk, at hvis du lejer udstyr via et tredjepartsfinansieringsselskab, kommer faktureringen direkte fra dem og er ikke inkluderet i vores rapporter. - Gebyr for software
Fast beløb pr. slot og pr. år. Dækker bookingsystem, admin-app, support og relaterede platforme. - Servicegebyr (x%)
Opkræves på indtægter over et vist beløb pr. år og pr. slot. Se din kontrakt for detaljer. - Markedsføringsgebyr (4%)
Dækker centrale marketingaktiviteter. - Gebyr for beskyttelse
Fast årligt gebyr pr. plads. Dækker beskyttelse mod skader på kajakker og stationen. - Gebyr for brug/lokalitetsadministration for forretningssted
Brugsafgiften for forretningsstedet svarer til Point 65 Sweden AB's egne omkostninger i forbindelse med Point 65’s brugsret. Gebyret opkræves normalt på samme måde som softwaregebyret. Der kan dog være undtagelser. - Transaktionsgebyr
Dækker omkostninger til kreditkort og betalingsbehandling.
Operatørfaktura
Nedenstående oplysninger gælder kun for operatører i EU (Sverige undtaget).
Hvis du scroller ned under månedsrapporten, finder du et dokument, der hedder “operatørfaktura”. Dette er kun til yderligere regnskabsformål, hvis det er nødvendigt. Du finder følgende tekst på din operatørfaktura:
- “Skattepligt for modtageren af ydelsen.”
- “Det anførte beløb modregnes i den lejeafgift, der opkræves på vegne af ovennævnte servicemodtager.”
Denne tekst er påkrævet af regnskabsmæssige og juridiske årsager og midler:
- Du er ansvarlig for at beregne, indberette og betale moms/skat af din omsætning.
- Vi trækker vores gebyrer og omkostninger direkte fra din lejeindtægt.
Nyttige links
FAQ om betalinger og regnskab
Hvis du har andre spørgsmål, kan du sende en e-mail til [email protected] eller ringe til +46 (0)10 265 06 62 (svensk og engelsk).
Nej. Som selvstændig erhvervsdrivende er du ansvarlig for at registrere, afregne og betale moms og andre skatter, der gælder for dig, til skattemyndighederne i dit land.
De uploades på admin-siden hver måned, normalt i midten af måneden.
Du kan finde dette på Administrator-side under: Stationer → Rediger station → Fanen Fakturering
Se venligst din kontrakt. For nogle faktureres softwaregebyret separat med en tredje del sammen med hardwarelejen.
For andre trækkes softwaregebyret fra omsætningen.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål om din station.
Tjek venligst, om du tidligere har haft ubetalte og forfaldne fakturaer fra os. Det er næsten altid tilfældet. Summen af denne gæld blev i dette tilfælde trukket fra, da vi betalte dig.
Betalingen sker senest i slutningen af hver måned og dækker den foregående måned. Lejeindtægterne fra juni udbetales i juli osv.
Betaling af disse varer sker separat og manuelt. Du vil ikke se det i faktureringsfanen på admin-siden
Medmindre alle gebyrer kan trækkes fra din lejeindtægt, vil du modtage en faktura for dem.
Det er en sjælden situation og kan skyldes, at du havde en tilbagebetaling, hvor vi var nødt til at involvere vores kortbetalingsudbyder, som tog et gebyr, der ikke vises på admin-siden.
Hos os handler det som regel kun om nogle få euro.
Giv os besked, hvis du ser en sådan fejl.
